Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015265
Monto de la Factura
₲ 3.990.400
Nro. Solicitud de Transferencia
16143
Fecha Solicitud de Transferencia
19-03-2012
Fecha de la Transferencia
30-03-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-04-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.990.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NEUMATICOS ASUNCION SRL
RUC
80008656-2
Número de Contrato
346
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-37845
Monto Contrato
₲ 3.990.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.794.798
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.794.798
Datos de la Licitación
ID de Licitación
224354
Nombre de la Licitación
2DO LLAMADO - ADQUISICION DE CUBIERTAS PARA LA SNNA
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia