Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020791
Monto de la Factura
₲ 800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
88015
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2011
Fecha de la Transferencia
13-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 800.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GLOBAL TRADING
RUC
80016815-1
Número de Contrato
121/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-30118
Monto Contrato
₲ 800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 797.091
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 797.091
Datos de la Licitación
ID de Licitación
215418
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia