Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016473
Monto de la Factura
₲ 2.661.100
Nro. Solicitud de Transferencia
60402
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2011
Fecha de la Transferencia
09-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.661.100
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA G&M
RUC
80044318-7
Número de Contrato
16/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-29621
Monto Contrato
₲ 30.298.450
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.813.274
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.813.274
Datos de la Licitación
ID de Licitación
216139
Nombre de la Licitación
Adquisición Repuestos para Vehículos de la Senad
Convocante
Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría Nacional Antidrogas