Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001376
Monto de la Factura
₲ 5.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
95159
Fecha Solicitud de Transferencia
24-10-2011
Fecha de la Transferencia
31-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.200.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AGUSTIN SERVIN AYALA
RUC
1363035-0
Número de Contrato
01/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-36198
Monto Contrato
₲ 5.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.945.105
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.945.105
Datos de la Licitación
ID de Licitación
219670
Nombre de la Licitación
Adquisición de acondicionadores de aire
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes