Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-5746594
Monto de la Factura
₲ 584.000
Nro. Solicitud de Transferencia
26440
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2011
Fecha de la Transferencia
06-05-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-05-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 584.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LELIA LUISA FERREIRA MEDINA
RUC
1872096-0
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-22481
Monto Contrato
₲ 584.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 581.664
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 581.664
Datos de la Licitación
ID de Licitación
212285
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA
Convocante
Secretaria de Repatriados / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Repatriados