Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000926
Monto de la Factura
₲ 2.970.000
Nro. Solicitud de Transferencia
109511
Fecha Solicitud de Transferencia
24-11-2011
Fecha de la Transferencia
02-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.970.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
53/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-38699
Monto Contrato
₲ 2.970.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.824.416
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.824.416
Datos de la Licitación
ID de Licitación
224031
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA
Convocante
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología