Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014887
Monto de la Factura
₲ 6.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
29308
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2011
Fecha de la Transferencia
10-05-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.600.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ISIDRO IMLACH FERREIRA
RUC
817621-3
Número de Contrato
012
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-22002
Monto Contrato
₲ 7.950.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.276.480
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.276.480
Datos de la Licitación
ID de Licitación
211974
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CONFECCION E IMPRESION DE FOLLETOS Y TARJETAS
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo