Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019652
Monto de la Factura
₲ 660.000
Nro. Solicitud de Transferencia
38497
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2011
Fecha de la Transferencia
03-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 660.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AGROJARDIN S.R.L.
RUC
80029628-1
Número de Contrato
0003/201
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-22724
Monto Contrato
₲ 660.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 657.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 657.600
Datos de la Licitación
ID de Licitación
219413
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE FUMIGACION
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Monitoreo y Evaluación de Lucha contra la Pobreza-Diplanp