Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019645
Monto de la Factura
₲ 2.265.362
Nro. Solicitud de Transferencia
50900
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2011
Fecha de la Transferencia
11-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.265.362
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FUSION S.A.
RUC
80028702-9
Número de Contrato
10/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-28648
Monto Contrato
₲ 2.265.362
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.154.318
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.154.318
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213187
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS Y TONER
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas