Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010907
Monto de la Factura
₲ 270.900
Nro. Solicitud de Transferencia
61475
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2011
Fecha de la Transferencia
08-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 270.900
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALFREDO ENRIQUE LIRD CACERES
RUC
786584-8
Número de Contrato
01/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-21538
Monto Contrato
₲ 6.024.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.023.723
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.023.723
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208644
Nombre de la Licitación
Provisión de Periódicos
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas