Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011746
Monto de la Factura
₲ 270.900
Nro. Solicitud de Transferencia
10828
Fecha Solicitud de Transferencia
29-02-2012
Fecha de la Transferencia
07-03-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-03-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 270.900
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALFREDO ENRIQUE LIRD CACERES
RUC
786584-8
Número de Contrato
01/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-21538
Monto Contrato
₲ 6.024.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.023.723
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.023.723
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208644
Nombre de la Licitación
Provisión de Periódicos
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas