Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012201
Monto de la Factura
₲ 315.000
Nro. Solicitud de Transferencia
46713
Fecha Solicitud de Transferencia
25-05-2012
Fecha de la Transferencia
05-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-06-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 315.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALFREDO ENRIQUE LIRD CACERES
RUC
786584-8
Número de Contrato
04/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-43798
Monto Contrato
₲ 5.760.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.137.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.137.400
Datos de la Licitación
ID de Licitación
218210
Nombre de la Licitación
PROVISION DE PERIODICOS
Convocante
Secretaria Nacional de Tecnologias de la Informacion y Comunicacion (SENATICS) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Tecnologias de la Informacion y Comunicacion