Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002858
Monto de la Factura
₲ 13.925.195
Nro. Solicitud de Transferencia
100609
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2011
Fecha de la Transferencia
15-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.925.195
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
05;06
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-32989
Monto Contrato
₲ 13.925.195
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.242.608
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.242.608
Datos de la Licitación
ID de Licitación
219639
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA Y PAPELES
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Apoyo a la Lucha Focalizada contra la Pobreza-Gabinete Socia