Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000319
Monto de la Factura
₲ 1.404.000
Nro. Solicitud de Transferencia
24945
Fecha Solicitud de Transferencia
25-04-2011
Fecha de la Transferencia
05-05-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.404.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BIOS GROUP SRL
RUC
80025189-0
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-21624
Monto Contrato
₲ 1.404.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.335.332
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.335.332
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210113
Nombre de la Licitación
Antivirus
Convocante
Escribania Mayor de Gobierno / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Escribania Mayor de Gobierno