Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003495
Monto de la Factura
₲ 2.690.000
Nro. Solicitud de Transferencia
113883
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2011
Fecha de la Transferencia
12-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.690.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CABLE VISION COMUNICACIONES S.A.E.C.A.
RUC
80018088-7
Número de Contrato
38
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-37934
Monto Contrato
₲ 2.690.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.558.141
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.558.141
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210049
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE TV POR CABLE
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional