Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001606
Monto de la Factura
₲ 29.329.000
Nro. Solicitud de Transferencia
35780
Fecha Solicitud de Transferencia
25-05-2011
Fecha de la Transferencia
08-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.329.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE LUIS CARRILLO
RUC
2237441-8
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-22095
Monto Contrato
₲ 29.329.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.891.345
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.891.345
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208368
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TÓNER Y PAPEL
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social