Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000011
Monto de la Factura
₲ 264.500
Nro. Solicitud de Transferencia
48506
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2011
Fecha de la Transferencia
07-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 264.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMERCIAL RAMIREZ Y COMPANIA S.A.
RUC
80061989-7
Número de Contrato
001052
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-26343
Monto Contrato
₲ 264.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 263.538
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 263.538
Datos de la Licitación
ID de Licitación
215769
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS Y FERRETERIA
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo