Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001159
Monto de la Factura
₲ 1.750.000
Nro. Solicitud de Transferencia
60420
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2011
Fecha de la Transferencia
08-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.750.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARNALDO DARIO LARROSA MORAN
RUC
276887-9
Número de Contrato
032
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-26301
Monto Contrato
₲ 1.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.695.909
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.695.909
Datos de la Licitación
ID de Licitación
216049
Nombre de la Licitación
LLAMADA SERVICIO DE TRADUCCION DE AFICHES, FOLLETOSEN LOS SIGUIENTES IDIOMAS INGLES, PORTUGUES, ALEMAN, JAPONESY FRANCES
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo