Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000327
Monto de la Factura
₲ 27.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
78959
Fecha Solicitud de Transferencia
14-09-2011
Fecha de la Transferencia
28-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.500.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO NOVENO S.A
RUC
80056988-1
Número de Contrato
CD 18/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-33739
Monto Contrato
₲ 27.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.145.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.145.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
215829
Nombre de la Licitación
CD SICOM Nº 18/11 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE DEPENDENCIAS DE LA SISOM
Convocante
Secretaría de Información y Comunicación (SICOM) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría de Información y Comunicación