Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001617
Monto de la Factura
₲ 4.678.500
Nro. Solicitud de Transferencia
27820
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2011
Fecha de la Transferencia
17-05-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-05-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.678.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JAVIER MELGAREJO MELGAREJO
RUC
1130498-7
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-23168
Monto Contrato
₲ 73.035.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 69.455.813
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 69.455.813
Datos de la Licitación
ID de Licitación
212648
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION MENORES DE VEHÍCULOS
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar