Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008539
Monto de la Factura
₲ 243.700
Nro. Solicitud de Transferencia
61064
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2011
Fecha de la Transferencia
29-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 243.700
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TODO MORFI SRL
RUC
80023406-5
Número de Contrato
024
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-23648
Monto Contrato
₲ 90.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 66.938.711
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.938.711
Datos de la Licitación
ID de Licitación
212100
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CATERING PARA LA SNNA
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia