Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0040470
Monto de la Factura
₲ 17.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
25516
Fecha Solicitud de Transferencia
26-04-2011
Fecha de la Transferencia
03-05-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-05-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.800.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO GENERAL DE SEGUROS S.A.
RUC
80017124-1
Número de Contrato
5
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-22135
Monto Contrato
₲ 17.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.927.476
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.927.476
Datos de la Licitación
ID de Licitación
212971
Nombre de la Licitación
SEGUROS PARA VEHICULOS
Convocante
Secretaria Nacional de Cultura (SNC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Cultura