Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000132
Monto de la Factura
₲ 235.000
Nro. Solicitud de Transferencia
99590
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2011
Fecha de la Transferencia
11-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 235.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NEAD S.R.L. COM. E IND.
RUC
80064978-8
Número de Contrato
45
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-34930
Monto Contrato
₲ 235.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 234.145
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 234.145
Datos de la Licitación
ID de Licitación
220095
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipos de oficina
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Servicio de Atencion y Proteccion a Victimas de la Violencia y de la Trata de Mujeres y Niñas