Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000082
Monto de la Factura
₲ 1.960.000
Nro. Solicitud de Transferencia
38187
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2011
Fecha de la Transferencia
06-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.960.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN CARLOS PAREDES CACERES
RUC
1824187-5
Número de Contrato
006
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-23637
Monto Contrato
₲ 1.960.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.864.138
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.864.138
Datos de la Licitación
ID de Licitación
211378
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparacion de Aire Acondicionado
Convocante
Escribania Mayor de Gobierno / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Escribania Mayor de Gobierno