Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-1493355
Monto de la Factura
₲ 7.999.900
Nro. Solicitud de Transferencia
96631
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2011
Fecha de la Transferencia
09-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.999.900
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NORMA ELIZABETH LOPEZ DE GIACOMI
RUC
503840-5
Número de Contrato
85
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-36655
Monto Contrato
₲ 7.999.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.605.816
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.605.816
Datos de la Licitación
ID de Licitación
224029
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES PARA DE OFICINA II
Convocante
Secretaria de Repatriados / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Repatriados