Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009368
Monto de la Factura
₲ 12.463.000
Nro. Solicitud de Transferencia
87935
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2011
Fecha de la Transferencia
01-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.463.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GABRIEL TIBURCIO SANCHEZ VALDEZ
RUC
366529-1
Número de Contrato
285-286
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-35160
Monto Contrato
₲ 56.858.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.071.685
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 54.071.685
Datos de la Licitación
ID de Licitación
223055
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELECTRICOS PARA EL PROGRAMA EMBLEMATICO-ABRAZO DE LA SNNA
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia