Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003510
Monto de la Factura
₲ 10.108.672
Nro. Solicitud de Transferencia
99982
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2011
Fecha de la Transferencia
04-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.108.672
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFICINA TÉCNICA COMERCIAL S.A.
RUC
80023647-5
Número de Contrato
29
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-37566
Monto Contrato
₲ 10.108.672
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.610.590
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.610.590
Datos de la Licitación
ID de Licitación
216443
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES
Convocante
Secretaría de Información y Comunicación (SICOM) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría de Información y Comunicación