Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013121
Monto de la Factura
₲ 4.172.650
Nro. Solicitud de Transferencia
2930
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2012
Fecha de la Transferencia
10-02-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-02-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.172.650
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JULIAN CABRERA SARACHO
RUC
1522267-5
Número de Contrato
1164/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-41272
Monto Contrato
₲ 7.460.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.968.114
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.968.114
Datos de la Licitación
ID de Licitación
226691
Nombre de la Licitación
LLAMADO DE ADQUISICION PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LA SENATUR
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo