Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000861
Monto de la Factura
₲ 52.565.000
Nro. Solicitud de Transferencia
111032
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2011
Fecha de la Transferencia
12-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 52.565.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LINO ANDRES ACOSTA MONGELOS
RUC
237105-7
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-24025
Monto Contrato
₲ 72.755.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 69.188.681
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 69.188.681
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210042
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE DESMALEZADORAS, MOTOSIERRAS, MOTOMOCHILAS
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional