Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001781
Monto de la Factura
₲ 9.131.818
Nro. Solicitud de Transferencia
113677
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2011
Fecha de la Transferencia
22-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.131.818
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELISEO HILARIO GOMEZ ROMERO
RUC
2835748-5
Número de Contrato
02/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-37835
Monto Contrato
₲ 45.780.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.162.268
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.162.268
Datos de la Licitación
ID de Licitación
223623
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Computación, Comunicación y Educativos
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Desarrollo Tecnologico, Innovacion y Evaluación de la Conformidad - Detiec