Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-5224442
Monto de la Factura
₲ 3.950.000
Nro. Solicitud de Transferencia
86308
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2011
Fecha de la Transferencia
11-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.950.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FAXCOMTEL SRL
RUC
80008004-1
Número de Contrato
37
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-27153
Monto Contrato
₲ 3.950.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.755.374
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.755.374
Datos de la Licitación
ID de Licitación
212699
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE COMPUTADORAS Y TELELFONOS
Convocante
Secretaria de Repatriados / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Repatriados