Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015564
Monto de la Factura
₲ 1.131.100
Nro. Solicitud de Transferencia
20779
Fecha Solicitud de Transferencia
28-03-2012
Fecha de la Transferencia
18-04-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-04-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.131.100
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
008
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-38540
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.615.767
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.615.767
Datos de la Licitación
ID de Licitación
224309
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES
Convocante
Instituto Nacional de Estadística (INE)
Unidad de Contratación
Instituto Nacional de Estadística (INE)