Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014096
Monto de la Factura
₲ 11.437.643
Nro. Solicitud de Transferencia
108815
Fecha Solicitud de Transferencia
23-11-2011
Fecha de la Transferencia
02-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.437.643
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
008
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-38540
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.615.767
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.615.767
Datos de la Licitación
ID de Licitación
224309
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES
Convocante
Instituto Nacional de Estadística (INE)
Unidad de Contratación
Instituto Nacional de Estadística (INE)