Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015563
Monto de la Factura
₲ 2.936.886
Nro. Solicitud de Transferencia
20793
Fecha Solicitud de Transferencia
28-03-2012
Fecha de la Transferencia
23-04-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-04-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.936.886
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
008
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-38540
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.615.767
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.615.767
Datos de la Licitación
ID de Licitación
224309
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES
Convocante
Instituto Nacional de Estadística (INE)
Unidad de Contratación
Instituto Nacional de Estadística (INE)