Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001633
Monto de la Factura
₲ 1.976.000
Nro. Solicitud de Transferencia
61805
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2011
Fecha de la Transferencia
08-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.976.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELISEO HILARIO GOMEZ ROMERO
RUC
2835748-5
Número de Contrato
12, 13 y 14
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-26444
Monto Contrato
₲ 5.159.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.900.896
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.900.896
Datos de la Licitación
ID de Licitación
215004
Nombre de la Licitación
Productos de Papel
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Mujer