Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001948
Monto de la Factura
₲ 1.568.200
Nro. Solicitud de Transferencia
68054
Fecha Solicitud de Transferencia
18-08-2011
Fecha de la Transferencia
30-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.568.200
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
40
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-31431
Monto Contrato
₲ 1.568.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.562.497
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.562.497
Datos de la Licitación
ID de Licitación
222307
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTA Y TONER - LU
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social