Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000217
Monto de la Factura
₲ 50.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
81569
Fecha Solicitud de Transferencia
20-09-2011
Fecha de la Transferencia
26-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Pedro Daniel Gómez Burgos
RUC
1257539-9
Número de Contrato
98
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-32659
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.549.091
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.549.091
Datos de la Licitación
ID de Licitación
217560
Nombre de la Licitación
Servicio de Desarrolo de Software para Control de Stock e Inventario
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil