Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0149967
Monto de la Factura
₲ 18.429.500
Nro. Solicitud de Transferencia
110912
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2011
Fecha de la Transferencia
06-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.429.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA EL COLEGIO IMPORT - EXPORT S.A
RUC
80031507-3
Número de Contrato
001143
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-39730
Monto Contrato
₲ 18.429.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.526.119
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.526.119
Datos de la Licitación
ID de Licitación
224480
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo