Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000223
Monto de la Factura
₲ 3.069.520
Nro. Solicitud de Transferencia
99570
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2011
Fecha de la Transferencia
11-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.069.520
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN ANGEL ERNESTO FERNANDEZ LOPEZ
RUC
611018-5
Número de Contrato
42
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-34365
Monto Contrato
₲ 3.069.520
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.919.058
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.919.058
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213852
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Mujer