Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001210
Monto de la Factura
₲ 7.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
35363
Fecha Solicitud de Transferencia
24-05-2011
Fecha de la Transferencia
17-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.600.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MICROSYS SRL
RUC
80016579-9
Número de Contrato
001
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-23494
Monto Contrato
₲ 7.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.227.461
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.227.461
Datos de la Licitación
ID de Licitación
215788
Nombre de la Licitación
Adquisición de Proyectores
Convocante
Auditoria General del Poder Ejecutivo (AGPE) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Auditoria General del Poder Ejecutivo