Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001088
Monto de la Factura
₲ 14.986.250
Nro. Solicitud de Transferencia
114037
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2011
Fecha de la Transferencia
22-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.986.250
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NORMA ELIZABETH LOPEZ DE GIACOMI
RUC
503840-5
Número de Contrato
09/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-38144
Monto Contrato
₲ 21.957.850
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.891.727
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.891.727
Datos de la Licitación
ID de Licitación
209465
Nombre de la Licitación
Provisión de papel, cartón e impresos
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas