Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0142579
Monto de la Factura
₲ 76.250
Nro. Solicitud de Transferencia
61813
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2011
Fecha de la Transferencia
18-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 76.250
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA EL COLEGIO IMPORT - EXPORT S.A
RUC
80031507-3
Número de Contrato
11; 12
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-29050
Monto Contrato
₲ 2.103.670
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.004.013
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.004.013
Datos de la Licitación
ID de Licitación
216532
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina y Productos de Papel
Convocante
Auditoria General del Poder Ejecutivo (AGPE) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Auditoria General del Poder Ejecutivo