Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000011
Monto de la Factura
₲ 1.220.000
Nro. Solicitud de Transferencia
112929
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2011
Fecha de la Transferencia
06-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.220.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MAES S.R.L.
RUC
80066580-5
Número de Contrato
20/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-36257
Monto Contrato
₲ 2.616.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.160.197
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.160.197
Datos de la Licitación
ID de Licitación
224187
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Monitoreo y Evaluación de Lucha contra la Pobreza-Diplanp