Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000346
Monto de la Factura
₲ 370.000
Nro. Solicitud de Transferencia
114611
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2011
Fecha de la Transferencia
22-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 370.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Asterio Manuel González Vera
RUC
828040-1
Número de Contrato
006
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-29438
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.562.896
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.562.896
Datos de la Licitación
ID de Licitación
216279
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion de maquinas fotocopiadoras
Convocante
Instituto Nacional de Estadística (INE)
Unidad de Contratación
Instituto Nacional de Estadística (INE)