Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011074
Monto de la Factura
₲ 516.150
Nro. Solicitud de Transferencia
79047
Fecha Solicitud de Transferencia
14-09-2011
Fecha de la Transferencia
27-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 516.150
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALFREDO ENRIQUE LIRD CACERES
RUC
786584-8
Número de Contrato
1015
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-22890
Monto Contrato
₲ 5.269.350
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.207.980
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.207.980
Datos de la Licitación
ID de Licitación
215761
Nombre de la Licitación
2DO. LLAMADO COMPRA DE DIARIOS PARA LA SENATUR
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo