Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018601
Monto de la Factura
₲ 1.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
115356
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2011
Fecha de la Transferencia
14-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.900.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
02/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-24850
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 77.656.099
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 77.656.099
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213308
Nombre de la Licitación
Pasajes y Transportes Contrato Abierto
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Mujer