Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0027928
Monto de la Factura
₲ 3.071.250
Nro. Solicitud de Transferencia
68555
Fecha Solicitud de Transferencia
19-08-2011
Fecha de la Transferencia
30-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.071.250
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-29049
Monto Contrato
₲ 3.071.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.920.703
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.920.703
Datos de la Licitación
ID de Licitación
216532
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina y Productos de Papel
Convocante
Auditoria General del Poder Ejecutivo (AGPE) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Auditoria General del Poder Ejecutivo