Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0026099
Monto de la Factura
₲ 3.957.050
Nro. Solicitud de Transferencia
17948
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2011
Fecha de la Transferencia
12-04-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-04-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.957.050
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
01/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-22023
Monto Contrato
₲ 3.957.050
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.763.083
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.763.083
Datos de la Licitación
ID de Licitación
212938
Nombre de la Licitación
Adquisición de Utiles de Oficina para la PGR
Convocante
Procuraduria General de la Republica (PGR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Procuraduria General de la Republica