Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0009753
Monto de la Factura
₲ 24.994.625
Nro. Solicitud de Transferencia
109528
Fecha Solicitud de Transferencia
24-11-2011
Fecha de la Transferencia
02-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.994.625
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ESTACION BAHIA SRL
RUC
80016742-2
Número de Contrato
08
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-37990
Monto Contrato
₲ 24.994.625
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.894.646
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.894.646
Datos de la Licitación
ID de Licitación
219629
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLES
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social