Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001976
Monto de la Factura
₲ 1.632.000
Nro. Solicitud de Transferencia
85830
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2011
Fecha de la Transferencia
21-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.632.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
043/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-32988
Monto Contrato
₲ 1.632.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.552.002
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.552.002
Datos de la Licitación
ID de Licitación
215194
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA_2do_Llamado
Convocante
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología